【差旅费报销单怎么填写】在企业或单位中，员工因公出差时，通常需要填写“差旅费报销单”来申请费用报销。正确填写这一表格不仅有助于财务部门快速审核，也能避免因信息不全或格式错误而被退回。以下是对差旅费报销单填写方法的总结，并附有常用字段表格供参考。
一、填写前的准备工作
1. 收集相关票据：包括交通票（如飞机票、火车票）、住宿发票、餐饮发票、市内交通费等。
2. 确认报销标准：不同单位对差旅费的报销标准不同，需提前了解公司规定，如住宿标准、伙食补助、交通补贴等。
3. 准备个人信息：包括姓名、部门、职位、联系电话等基本信息。
二、差旅费报销单填写要点
| 填写项目 | 填写说明 |
| 姓名 | 员工本人姓名 |
| 部门 | 所属部门名称 |
| 职位 | 当前岗位或职务 |
| 出差时间 | 出差起止日期，建议使用“年-月-日”格式 |
| 出差地点 | 具体出差城市或地区 |
| 出差事由 | 简要说明出差目的，如“参加行业会议”、“客户拜访”等 |
| 交通工具 | 如飞机、火车、汽车等 |
| 交通费用 | 各类交通票据金额总和 |
| 住宿费用 | 住宿发票金额，注明酒店名称及入住天数 |
| 餐饮费用 | 每日餐费标准或实际消费金额 |
| 市内交通费 | 如出租车、地铁、公交等费用 |
| 其他费用 | 如通讯费、办公用品等其他合理支出 |
| 报销总额 | 所有费用合计，需与票据金额一致 |
| 附件清单 | 列出所附票据名称及数量，如“机票×2张，酒店发票×1张” |
| 填写人 | 员工签名或填写人姓名 |
| 审批人 | 需由部门主管或财务负责人签字 |
三、注意事项
- 票据真实性：所有票据必须真实有效，不得伪造或虚开发票。
- 内容清晰：填写时应字迹工整，避免涂改；如有修改，需加盖印章或签名确认。
- 及时提交：出差结束后应及时整理票据并提交报销单，避免超期影响审核。
- 遵守制度：严格按公司财务制度执行，避免超出标准部分无法报销。
通过以上步骤和表格参考，可以较为规范地完成“差旅费报销单”的填写工作。正确填写不仅能提高报销效率，也能体现个人的职业素养和对工作的认真态度。